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　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，2015年8月18日至2015年10月27日，我局對(duì)深圳市鹽田區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱區(qū)計(jì)生中心）送審的鹽田區(qū)二〇〇五年衛(wèi)生（計(jì)生)系統(tǒng)設(shè)備購置項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到該單位的支持和配合，審計(jì)實(shí)施工作進(jìn)展比較順利。審計(jì)過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報(bào)表、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證及合同等資料。區(qū)計(jì)生中心對(duì)其提供的會(huì)計(jì)資料及其他證明資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

　　一、基本情況

　　鹽田區(qū)二〇〇五年衛(wèi)生（計(jì)生)系統(tǒng)設(shè)備購置項(xiàng)目經(jīng)深鹽計(jì)〔2005〕37號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，計(jì)劃投資98萬元，資金來源區(qū)財(cái)政。項(xiàng)目建設(shè)單位是區(qū)計(jì)生中心。該項(xiàng)目于2006年4月12日通過驗(yàn)收，質(zhì)量驗(yàn)收等級(jí)為合格。

　　二、審計(jì)結(jié)果

　　該項(xiàng)目竣工決算送審金額為913,750.00元。經(jīng)審計(jì)，審定金額為913,750.00元。本次決算審計(jì)無核減。詳見附件。

　　三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　送審決算資料不完整

　　送審的決算資料缺財(cái)務(wù)決算說明書、電腦設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及發(fā)票等資料，且部分資料未加蓋建設(shè)單位公章。審計(jì)組于2015年9月21日向建設(shè)單位發(fā)出審計(jì)事項(xiàng)分類記錄，建設(shè)單位于10月26日補(bǔ)充提供了相應(yīng)資料。

　　建設(shè)單位今后在編制決算時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保項(xiàng)目資料的完整性，以便及時(shí)完成工程決算。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2017年2月23日